Ejecutar actividades de monitoreo y revisiones preventivas en el proceso de pagos, en sus diferentes fases (facturas, pedidos, propuestas), notificar las recomendaciones necesarias a las áreas ejecutoras del control, para que puedan efectuar los correctivos que se requieran y las acciones de ajustes para evitar recurrencia.

 

Misión del puesto

  Ejecutar actividades de monitoreo y revisiones preventivas y detectivas de alta calidad sobre los controles que realizan las áreas operativas, apoyándose en muestras, utilizando sistemas administrativos y herramientas corporativas, vigilando el cumplimiento de leyes y normas internas, con el propósito de salvaguardar los intereses y patrimonio de la empresa, permitiendo a la unidad determinar las desviaciones en el cumplimiento de normativas y notificando recomendaciones a las áreas ejecutoras, facilitando así la toma de decisiones correctivas y de ajuste que eviten la recurrencia de fallas.   Funciones principales
Ejecutar monitoreo continuo de los registros de facturas, aprobación de pedidos de área gestora NO MCT y procesos no MCT, a través de la plataforma SAP y la plataforma de compras GEP SMART, con la finalidad de efectuar análisis del cumplimiento de controles claves y sus estructuras de control, normativa corporativa y leyes que aplique, notificando las recomendaciones necesarias a las áreas ejecutoras del control, para que puedan efectuar los correctivos que se requieran y las acciones de ajustes para evitar recurrencia. Ejecutar revisiones de las alertas generadas en las propuestas de pagos, a través de la plataforma corporativa Supervisa, con la finalidad de efectuar análisis del cumplimiento de controles claves y sus estructuras de control, normativa corporativa y leyes que aplique documentando las diferentes alertas generadas, notificando las recomendaciones necesarias a las áreas ejecutoras del control, para que puedan efectuar los correctivos que se requieran y las acciones de ajustes para evitar recurrencia. Generar informes o nota de Control Interno, documentación del trabajo en las distintas herramientas utilizadas para tal fin, notificando las propuestas de mejoras a las áreas gestoras y efectuando seguimiento de la implementación. Apoyar en la atención de consulta de las áreas gestoras, usuarias, ejecutoras de actividades y solicitudes Corporativas, recibidas por los diferentes medios de comunicación de la empresa donde se evalúan los diferentes escenarios y se efectúan recomendaciones apoyadas en los lineamientos normativos, tanto local como Corporativos. Apoyar en la elaboración y presentación del reporte de gestión a la Dirección o cualquier área que requiera la información, utilizando los reportes de SAP y la herramienta Supervisa, con la finalidad de mostrar los KPI de la gestión y las principales incidencias detectadas en el periodo de tiempo que se requiera presentar.

 

Habilidades/conocimientos requeridos

  Manejo de la Herramienta Administrativa SAP ECC Manejo Intermedio de Excel y básico de Power BI, Power Point y Word. Aplicación de lineamientos normativos en revisiones de proceso, redacción de incidencias encontradas y seguimiento a la solución de esta.

 

Habilidades/conocimientos deseables

Manejo de conceptos básicos de analítica de datos.