工作职责：
1.监察客户的信贷状态
2.在高强度的工作环境中从事催收工作
3.整理发票，销帐及邮寄帐单
4.通过电话及电子邮件解答相关帐单查询
5.与内部部门（发票组，客服 & 业务发展部等）及外部机构（例如，第三方财务机构等）沟通协调及跟进相关争议款项问题
6.处理及解决历史遗留款项问题
7.执行帐户暂时冻结及其他上级交办事项

任职要求：
1、大专及以上学历，财务/会计等相关专业优先考虑；
2、流利使用办公软件；
3、英文4级或以上；
4、善于沟通，勤于思考，积极解决问题。